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桂東縣以工代赈辦公室2018年度部門決算公開
发布时间: 2019-09-12 15:56來源:桂東縣以工代赈辦公室【字體: 浏覽量:1

桂東縣以工代赈辦公室

2018 年度部门决算

 

 

二〇一九年八月

 

 

目       录

 

第一部分 桂東縣以工代赈辦公室基本情况

一、部門職責………………………………………………

二、機構設置………………………………………………

第二部分 桂東縣以工代赈辦公室部门决算表

收入支出決算總表………………………………………

收入決算表……………………………………………….

支出決算表………………………………………………..

財政撥款收入支出決算總表…………………………….

一般公共預算財政撥款支出決算表……………………..

一般公共預算財政撥款基本支出決算表………………

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表…….

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……………

第三部分 桂東縣以工代赈辦公室部门决算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明……………………….

二、收入決算情況說明………………………………….

三、支出決算情況說明………………………………….

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………….…

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……...

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明….

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明…………………………………………………………….

八、預算績效情況說明………………………………….

九、其他重要事項情況說明…………………………….

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 桂東縣以工代赈辦公室概况

一、主要職能

貫徹執行國家、省、市以工代赈方針、政策;負責全縣以工代赈行政管理工作;負責爭取國家、省、市以工代赈項目、資金;編制全縣以工代赈中長期規劃及年度計劃;負責以工代赈項目、資金計劃上報及下達工作;組織有關部門搞好以工代赈項目的規劃、論證、可行性研究,建設好以工代赈項目儲備庫;會同財政、審計、監察等部門做好全縣以工代赈資金的監督管理;負責以工代赈項目實施的督促、檢查、驗收及成果宣傳,搞好項目的建檔立卡工作;負責總結、表彰全縣以工代赈工作;承辦縣委、縣政府交辦的事項。

二、部門決算單位構成

內設機構:綜合辦公室。全部納入2018年部門預算編制範圍。本單位決算報表含本級決算,無下屬機構。

 

第二部分 桂東縣以工代赈辦公室2018年度部门决算表

 

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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部门:桂東縣以工代赈辦公室 金額單位:萬元
項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

第三部分 桂東縣以工代赈辦公室2018年度部门决算情况说明

一、关于桂東縣以工代赈辦公室2018年度收入支出决算总体情况说明

桂東縣以工代赈辦公室2018年度总收入4631.51万元,支出总计4631.51万元。与2017年相比,收、支总计各增加4027.24万元,增长666.46%。

二、关于桂東縣以工代赈辦公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合計4631.51万元,其中:财政拨款收入4631.51万元,占100%。 

三、关于桂東縣以工代赈辦公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合計4631.51万元,其中:基本支出109.44万元,占2.36%;項目支出4522.07万元,占97.64%。

四、关于桂東縣以工代赈辦公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

桂東縣以工代赈辦公室2018年度财政拨款收、支总决算4631.51万元。与2017年相比,收、支总计各增加4027.24万元,增长666.46%。

五、关于桂東縣以工代赈辦公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)財政撥款支出決算總體情況

桂東縣以工代赈辦公室2018年度财政拨款支出4631.51万元,占本年支出合計的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加4027.24万元,增长666.46%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

桂東縣以工代赈辦公室2018年度财政拨支出4631.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出114.42万元,占2.47%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出5.02万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出9.67万元,占0.21%;农林水支出(类)支出4502.4万元,占97.22%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

桂東縣以工代赈辦公室2018年度财政拨款支出年初预算128.27万元,支出决算为4631.51万元,完成年初预算的3610.75%。主要原因是增加易地扶贫搬迁工程款。

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为113.26万元,支出决算为94.48万元,完成年初预算的100%。用于桂東縣以工代赈辦公室保障机构正常运行、开展日常工作的人员经费支出。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为113.26万元,支出决算为19.67万元,完成年初预算的100%。用于桂東縣以工代赈辦公室保障机构正常运行、开展日常工作的項目经费支出。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为113.26万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的100%。用于桂東縣以工代赈辦公室人员经费和公用经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.16万元,支出决算为9.67万元,完成年初预算的100.71%。用于桂東縣以工代赈辦公室机关按照国家有关政策为职工缴纳养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.82万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的72.86%。用于桂東縣以工代赈辦公室机关按照国家有关政策为职工缴纳医疗保险费的支出。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为4502.4万元。本年度追加预算4502.4万元。用于桂東縣以工代赈辦公室拨付易地扶贫工程款。

六、关于桂東縣以工代赈辦公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

桂東縣以工代赈辦公室2018年度财政拨款基本支出109.45万元,其中:人员经费89.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;公用经费20.37万元,主要包括办公费、专用材料费、专用燃料费。

七、关于桂東縣以工代赈辦公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”經費財政撥款支出預算執行情況說明

桂東縣以工代赈辦公室2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为17.27万元,支出决算为5.8万元,完成预算的33.58%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为5.1万元,完成预算的92.39%;公务接待费支出决算为0.7万元,完成预算的5.96%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行費支出決算5.1萬元,占87.93%;公務接待費支出決算0.7萬元,占12.07%。具體情況如下:

1.公務用車購置及運行費支出5.1萬元。其中:

公務用車購置支出爲0。

公務用車運行支出5.1萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行所需車輛燃料費、修理費、保險費、出租車費、過橋過路費等。

3.公務接待費支出0.7萬元。支出全部爲國內公務接待支出,用于住宿費、餐費等。

八、关于桂東縣以工代赈辦公室2018年度预算绩效情况说明

(一)績效管理工作開展情況

2018年度我办所有财政性资金、专项资金都纳入了绩效管理范围。为加强财政资金支出绩效管理,提高财政资金使用效益,我办成立了财政资金绩效评价工作领导小组。负责组织、协调、监控部门预算编制与执行、预算绩效管理等工作。制定了《重大項目资金议事决策规则》、《预算绩效管理办法》、《专项资金和部门经费管理绩效考核制度》、《专项资金监督管理暂行办法》以及有关预算编制、执行、调整、预算绩效管理和收支業務管理等系列工作流程。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程,按照事前设定目标,事中跟踪监控目标实现過程,事后评价目标完成情况的科学可行的原则,保证各项财政资金使用安全、高效。年度终了时对本单位2018年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价,形成了部门整体支出绩效和专项资金绩效自评报告,并在县政府门户网站公开,接受社会监督。

(二)部门决算中項目自评结果

  一級

二級

三級

指標

指標解释

指標说明

得分

指標

指標

投入

(20分)

項目立项

(12分)

項目立项规范性

項目的申请、设立過程是否符合相关要求,用以反映和考核項目立项的规范情况。

評價要點:

4

項目是否按照规定的程序申请设立;

所提交的文件、材料是否符合相關要求;

事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。

績效目標合理性

項目所设定的绩效目标是否依椐充分,是否符合客观实际,用以反映和考核項目绩效目标与項目实施的相符情况。

評價要點:

4

是否符合國家相關法律法規,國民經濟發展規劃和黨委政府決策;

是否与項目实施单位或委托单位职责密切相关;

項目是否为促进事业发展所必需;

項目顸期産出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

绩效指標明确性

依椐绩效目标设定的绩效指標是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核項目绩效目标的明细化情况。

評價要點:

3

是否将項目绩效目标细化分解为具体的绩效指標;

是否通过清晰、可衡量的指標值予以体现;

是否与項目年度任务教或计划数相对应;

是否与预期确定的項目投资额或资金量相匹配。

資金落實

(8分)

資金到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核資金落實情况对項目实施的总体保障程度。

資金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。

4

实际到位资金:一定时期(本年度或項目期)内实际落实到具体項目的资金。

计划投入资金:一定时期(本年度或項目期)内计划投入到具体項目的资金。

到位及時率

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核項目資金落實的及时性程度。

到位及時率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。

4

及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体項目的资金。

应到位资金:按照合同或項目进度要求截至规定时点应落实到具体項目的资金。

過程

(30分)

業務管理

(10分)

管理制度健全性

項目实施单位的業務管理制度是否健全,用以反映和考核業務管理制度对項目顺利实施的保障情况。

評價要點:

5

是否已制定或具有相应的業務管理制度;

業務管理制度是否合法、合规、完整。

制度執行有效性

項目实施是否符合相关業務管理规定,用以反映和考核業務管理制度的有效执行情况。

評價要點:

4

是否遵守相关法律法规和業務管理规定;

項目调整及支出调整手续是否完备;

項目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;

項目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。

過程

20分)

業務管理

項目质量可控性

項目实施单位是否为达到項目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目实施单位对項目质量的控制情况。

評價要點:

3

是否已制定或其有相应的項目质量要求或标准;

是否采取了相应的項目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

財務管理

(20分)

管理制度健全性

項目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核財務管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

評價要點:

 

是否已制定或具有相应的項目资金管理办法;

3

項目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

資金使用合規性

項目资金使用是否符合相关的財務管理制度规定,用以反映和考核項目资金的规范运行情况。

評價要點:

6

是否符合国家财经法规和財務管理以及有关专项资金管理办法的规定;

資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;

項目的重大开支是否经过评估认证;

是否符合項目预算批复或合同规定的用途;

是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

財務監控有效性

項目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核項目实施单位对资金运行的控制情况。

評價要點:

7

是否已制定或具有相應的監控機制;

是否采取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段。

産出

(30分)

項目産出

(30分)

實際完成率

項目实施的实际産出数与计划産出数的比率,用以反映和考核項目産出数量目标的实现程度。

實際完成率=(实际産出数/计划産出数)×100%。

6

实际産出数:一定时期(本年度或項目期)内項目实际産出的产品或提供的服务数。

计划産出数:項目绩效目标确定的在一定时期(本年度或項目期)内计划産出的产品或提供的服务数量。

完成及時率

項目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核項目産出时效目标的实现程度

完成及時率[ (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] ×100%。

5

实际完成时间:項目实施单位完成该項目实际所耗用的时间。

计划完成时间:桉照項目实施计划或相关规定完成该項目所需的时间。

質量達標率

項目完成的质量达标産出数与实际産出数的比率,用以反映和考核項目産出质量目标的实现程度。

質量達標率=(质量达标産出数/实际産出数)/100%。

10

质量达标産出数:一定时期(本年度或項目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

既定质量标准是指項目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指標值。

成本節約率

完成項目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核項目的成本节约程度。

成本節約率=(计划成本-实际成本) /計劃成本×100%。

9

实际成本:項目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本:項目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以項目预算为参考。

效果

(20分)

項目效益

(20分)

經濟效益

項目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指標为设置項目支出效评价指標时必须考虑的共性要素,可根据項目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指標。

9

社會效益

項目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生態效益

項目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持續影響

項目后续运行及成效发挥的可持續影響情况。

社會公衆或服務對象滿意度

社会公众或服务对象对項目实施效策的满意程度

社会公众或服务对象是指因该項目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

10

合計

 

 

 

 

95

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費20.37萬元,較2017年減少4.24萬元,減少17.23%,主要原因爲厲行節約,嚴格控制一般性支出。

(二)政府采購支出情況

2018年桂東縣以工代赈辦公室政府采购预算4.8万元,2018年货物类实际采购金额0万元。

(三)國有資産占用情況

截至2018年12月31日,桂東縣以工代赈辦公室财政拨款安排的主要领导干部用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

二、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

三、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):用于桂東縣以工代赈辦公室保障机构正常运行、开展日常工作的人员经费支出。

四、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):用于桂東縣以工代赈辦公室保障机构正常运行、开展日常工作的項目经费支出。

五、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):用于桂東縣以工代赈辦公室人员经费和公用经费。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于桂東縣以工代赈辦公室机关按照国家有关政策为职工缴纳养老保险费的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):用于桂東縣以工代赈辦公室机关按照国家有关政策为职工缴纳医疗保险费的支出。

八、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):用于桂東縣以工代赈辦公室拨付易地扶贫工程款。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附件桂東縣以工代赈辦公室决算公开表.XLS

 
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責任編輯:桂東縣以工代赈辦
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